西藏电信普遍服务转移支付绩效自评情况公示

根据财政部《关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）、工业和信息化部办公厅《关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（工信厅财函〔2024〕67号）及工业和信息化部《关于开展2023年度电信普遍服务补助资金绩效自评工作的通知》，我局对2023年度电信普遍服务转移支付补助资金绩效完成情况进行了自评。现按程序对自评结果予以公示。

公示时间：2024年4月1日-4月7日

联系人及电话：曾红玲，0891-6324061

公示期间，如有异议，可通过来电方式向我局反馈。

附件：西藏自治区2023年度电信普遍服务补助资金绩效自评报告

西藏自治区通信管理局

2024年4月1日

附件

西藏自治区2023年度电信普遍服务

补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央批复下达转移支付预算、建设任务和绩效目标情况。2022年9月，按照《工业和信息化部办公厅、财政部办公厅关于印发<2023年度电信普遍服务申报指南>的通知》（工信厅联通信函〔2022〕211号），组织地（市）行署（人民政府）衔接乡村振兴及强边工作部署开展2023年度电信普遍服务项目申报工作。各地（市）行署（人民政府）报送了申报方案，我局征求区财政厅、经济和信息化厅意见后，向工业和信息化部报送了年度项目推荐报告。

2022年10月，财政部下发《关于提前下达2023年度电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2022〕381号），确定财政补助资金29327万元。11月，工业和信息化部下达《关于2023年度电信普遍服务项目的复函》（工信厅通信函〔2022〕306号），明确西藏本批次电信普遍服务行政村项目支持20户以上人口聚居区、生产作业区、国省道及其他重要交通道路沿线等区域建设164个基站（4G基站162个、5G基站2个），边疆项目支持边境区域各类场景建设4G基站166个。

（二）区内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。2023年1月，自治区财政厅下达《西藏自治区财政厅关于2023年自治区本级部门预算的批复》（藏财建〔2023〕5号），中央补助资金29327万元全部到位，其中行政村项目4427万元、边疆项目24900万元。

财政部分发地方的区域绩效自评表中，2023年度西藏电信普遍服务补助资金设定产出指标、效益指标、满意度指标3项一级指标，设定数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标共5项二级指标，为确保项目执行情况可视化，设定三级指标10项，并分别达到以下目标值：一是3项数量指标：部署行政村4G基站建设数162个、5G基站2个，部署边疆4G基站建设数量166个；二是3项质量指标：完工项目验收合格率≥99%，资金使用合规性100%，电信普遍服务基站运行稳定性≥95%；三是1项时效指标：项目按期完成率≥95%；四是2项社会效益指标：行政村村委会、学校、卫生室等主要机构4G网络覆盖率≥99%。网络质量良好，网络有效支持当地教育、医疗、电商等业务开展，5G基站使用效用较好；五是1项服务对象满意度指标：群众普遍满意，未发生普遍服务用户投诉、基站迁改等问题。

（三）省内建设任务、资金安排调整及备案情况。西藏本批次项目按照工业和信息化部批复的建设情况及财政部批复的补助资金情况实施，地市间未作任务调整。行政村项目共164个基站建设任务，其中拉萨市4个、山南市16个、林芝市2个、昌都市31个、那曲市76个、日喀则市16个、阿里地区19个；边疆项目共166个基站建设任务，其中山南市65个、林芝市68个、日喀则市20个、阿里地区13个。

本批次行政村项目获得中央补助资金4427万元，其中拉萨市108万元、山南市432万元、林芝市54万元、昌都市836.5万元、那曲市2052万元、日喀则市431.5万元、阿里地区513万元；边疆项目获得中央补助资金24900万元，其中山南市9750万元、林芝市10200万元、日喀则市3000万元、阿里地区1950万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.财政资金由区内拨付至企业情况。本批次项目中央补助资金于2023年1月到位，由自治区财政厅监控，专款专用于电信普遍服务项目建设及后期运行维护补贴。

2023年度西藏电信普遍服务项目合同金额为到位中央补助资金，即29327万元。按照工业和信息化部办公厅《关于2023年度电信普遍服务项目的复函》（工信厅通信函〔2022〕306号）中关于“补助资金应于合同签订后尽快完成全额拨付”的要求，项目合同中拨付方式及拨付比例约定为“合同签订后，乙方需在15日内以书面形式向甲方提供该项目实施方案（一式三份），甲方审核通过后向乙方支付合同总金额的100%（到位中央财政补贴资金）”。2023年5月，我局已按程序将中央财政补助资金全额拨付至承建企业。

2.财政资金实际使用情况。2023年度西藏电信普遍服务项目未调减建设任务，且承建企业投标报价等于招标限价，实际建设量及补助资金份额与部委批复一致，未产生结余资金，财政补助资金实际使用率达到100%。

3.自筹配套资金情况。按照工业和信息化部核定成本，电信普遍服务财政补助资金系对项目建设及运维（行政村项目6年、边疆项目10年）总投资的部分补贴，剩余资金由承建企业自筹投入。按照各承建企业项目实施方案中的总投资计算，2023年度西藏电信普遍服务项目自筹配套资金共47928.11万元。

（二）资金管理情况分析

1.资金分配方面。项目由工业和信息化部批复各地市建设份额，由财政部批复各地市补助资金，我局严格按照批复情况开展各项工作。在企业分配层面，2023年度西藏电信普遍服务行政村项目通过公开招标方式确定承建企业，边疆项目按工业和信息化部部署，通过“行政指派”方式确定承建企业。对于各承建企业的补助资金，按项目获得的中央财政补贴总额/获批基站总数*各承建单位任务数计算得出。

2.资金下达、拨付、执行、使用方面。在2023年度西藏电信普遍服务项目合同签订前，我局就补助资金拨付条件、拨付方式等资金管理内容征求本级财政意见，确保资金管理符合《财政部 工业和信息化部关于修订<电信普遍服务补助资金管理办法>的通知》（财建〔2022〕27号）规定。当前，2023年度西藏电信普遍服务项目预算执行进度达到100%。具体拨付环节，我局财务紧密对接自治区财政厅归口管理处室，严格按其要求受理承建企业提交的拨款所需材料（拨付申请、合同关键页、项目批复、资金批复、建设批复、会议纪要、验收证书、中标服务费发票），逐一审核文件真实性、完整性及数据逻辑关系，确保无误后送交本级财政（国库支付中心）。

为进一步掌握2023年度西藏电信普遍服务项目财政补助资金在承建企业层面的实际使用情况，我局拟于项目终验后（预计2024年6月底前），调取第三方审计机构出具的结算报告，逐项分析资金使用明细，确保专款专用。

3.支出责任履行方面。为规范电信普遍服务补助资金使用，我局严把支出质量关，在收到承建企业编制的2023年度西藏电信普遍服务项目实施方案后，邀请行业内具备通信工程建设领域专业资质/职称的专家，对各方案建设规模、资金投入、技术投入、设备标准、质量标准、人员安排、工期安排、运维保障、风险预案等内容进行细致评审。方案经评审确定可操作性强，可有效实现2023年度西藏电信普遍服务项目预期目标，评审组一致同意合格后，我局党组专题会议研究具体支付事宜。

4.预算绩效管理方面。为推动2023年度西藏电信普遍服务项目补助资金按绩效考核目标合理、及时支出，我局结合行业实际，将原先合同中约定的企业报送项目实施方案时限由原来的一个月调整为15天。通过优化工作方法，次第提前开展后续各环节工作，有效提高预算执行效率的同时，为一线建设争取尽可能长的工期。

5.项目（业务）管理情况。为确保电信普遍服务项目按期按质推进，我局一是与承建单位建立进度周报机制，每周对比、分析实施进度，确保及时发现问题、解决问题，推动项目顺利实施。二是每季度召开一次由分管局领导主持，承建企业副总级领导参加的进度通报会，分析工作堵点、难点，提出优化措施，明确阶段性工作重点、目标任务，推动项目高质量完成。三是对于建设过程中需进行点位调整的，及时赴相应地（市）开展实地调研，摸清原因，确保中央补助资金落到实处。四是对于项目实施中的特殊问题，及时与西北边疆省份交流工作经验，借鉴优秀工作方法，并及时上报、请示工业和信息化部，确保项目程序合规。五是对于边境区域任务，与需求方建立“确认”机制，由其提前确认任务区域是否具备入场建设条件，避免空耗工期，为承建企业创造良好建设环境，推动项目顺利实施。六是为确保项目执行情况可视化，对照财政部分发的产出、效益、满意度3项一级指标，数量、质量、时效、社会效益、服务对象满意度5项二级指标，定期自查实施情况，确保项目按计划推进。

6.招投标、政府采购、指派承担情况。2023年度西藏电信普遍服务行政村项目委托第三方招标代理机构组织招标工作，我局从本级财政招标代理机构入库单位中抽取服务公司，由其组织发布公开招标意向公告、招标公告、潜在供应商投标报名、招标文件发售、评标组织、中标结果公告等工作，并由相应公证机构监督，全过程工作严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》和财政部、西藏自治区财政厅相关法规和规范开展。2023年2月9日，在中国政府采购网、西藏自治区政府采购网、西藏自治区公共资源交易网及我局门户网站公示本批次行政村项目公开招标结果，未收到来自社会的质疑。边疆项目在考虑各基础电信运营企业现有通信资源情况、网络部署规划及承建力量的基础上，对工业和信息化部提出客观分配建议，由工业和信息化部通过“行政指派”方式确定承建企业。

（三）总体绩效目标完成情况分析

财政部分发西藏的2023年度西藏电信普遍服务项目绩效总体目标为“中央补助资金及时拨付企业，推进边疆4G网络建设和行政村4G、5G网络建设，企业按合同要求完成基站建设任务”。截至目前，该批次项目中央补助资金已及时拨付企业，承建企业积极开展项目建设，合同工期尚未结束，整批次项目完工率达到97.27%，我局每周跟进、分析建设进度，剩余建设任务可按合同约定时限完成建设。

（四）绩效指标完成情况分析

1.建设数量完成情况。2023年度西藏电信普遍服务项目按照建设点位性质与补助资金比例，划分为行政村及边疆项目。各子项目涉及的合同约定建设数量、已完工数量等信息详见下表（本报告数据统计截止日期为2024年2月29日）：

2.建设质量情况。西藏地理面积大，人口居住分散，点位之间距离过长，“完工一个验收一个”或“完工一批验收一批”的验收模式不符合西藏实际，故2023年度西藏电信普遍服务项目拟于整批次项目建成后，整体开展验收。目前正在施工期内，未开展竣工验收工作，暂无法对项目验收合格率进行自评。资金使用合规性方面，中央补助资金严格按照电信普遍服务项目资金管理办法执行，做到了专款专用。网络运行稳定性方面，我局每季度开展通信工程质量监督及安全生产专项检查，确保含电信普遍服务在内的已建通信基础设施稳定运行，切实服务广大农牧民生产生活信息化需求；同时通过“电信普遍服务管理支撑”APP，定期检查各完工站点是否正常运行。目前，2023年度已完工的321个站点中，318个在系统中为“点亮”状态，确为稳定运行状态，剩余任务逐步完成建设并及时点亮。

3.建设时效情况。西藏地处高原，地理位置造就独特的气候条件，每年11月至来年3月前基本处于大雪封山、封路状态，基建项目无法施工。2023年度西藏电信普遍服务项目主要提升偏远地区通信服务能力，建设点位位于高寒偏远区域，气候恶劣，承建企业全年有效施工期不足合同约定的12个月。为确保电信普遍服务工程质量及建设安全，项目合同约定的工期为“自合同签订完成之日起，1年内完成所有建设任务及竣工验收申请”，合同履行期不包括项目验收时间。故当前承建企业仍处于建设期内。

4.社会效益情况。当前，全区行政村（建制村）村委会、学校、卫生室等主要公共机构已实现光纤宽带和4G网络通达，网络质量良好，4G网络速率达到电信普遍服务项目标准，可有效支持当地群众生产生活信息化需求。

为强化通信统筹与地方发展规划的衔接，持续加大通信覆盖纵深，切实促进经济社会高质量发展，我局在2023年度电信普遍服务项目申报工作中，紧扣目标，高效统筹，农牧区范围内以20户以上人口规模聚居区、较大规模生产作业区、景点景区、国省道及其他重要交通道路沿线为支持重点。待该批次项目全部建成，全区通信公共服务水平将进一步提升。

5.服务对象满意度指标。2023年度西藏电信普遍服务项目按确需、可能、效益最优原则实施，建设前就选址、准入等事宜与任务所在地村委会、乡镇/县人民政府等部门充分沟通，暂未出现用户投诉、基站逼迁等现象。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

目前，2023年度西藏电信普遍服务项目正处于合同履行期，承建企业正在积极建设中，拟于2024年3月28日前全部建设完成，“电信普遍服务管理支撑”APP任务点亮率达到100%。当前各项工作进度达到既定目标，不存在偏离绩效指标的情况。

后续我局将延续当前工作机制，指导承建企业抓好进度管理、工程建设，在确保建设安全的情况下，推动项目尽快完工。按照安排，计划于2024年6月前完成本批次项目验收，验收工作严格按照《电信普遍服务项目竣工验收管理办法》（工信厅〔2022〕16号）及《西藏自治区电信普遍服务项目竣工验收管理办法》（藏通信〔2022〕98号）各项标准开展。项目终验合格后，在我局门户网站对验收结果进行公示，并向工业和信息化部信息通信发展司报备。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果报送工业和信息化部信息通信发展司、财政部经济建设司，抄送自治区人大财经委、工业和信息化部财务司、财政部四川监管局，并通过西藏自治区通信管理局门户网站向社会公开。

五、其他需说明的问题

2023年度西藏电信普遍服务项目暂未涉及巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额。

附表：一般性转移支付西藏电信普遍服务项目绩效目标自评表