西藏自治区通信管理局2020年度部门决算公开
第一部分
西藏自治区通信管理局
概况
一、部门职责
西藏自治区通信管理局是工业和信息化部派出机构,为中央垂直管理的正局级单位,是西藏自治区通信行业的政府主管机构,依法行使对西藏区域内通信行业的监督和管理职权。西藏自治区通信管理局内设6个处室:办公室(人事处)、政策法规处(监察处、机关党委)、信息通信发展处、信息通信管理处、网络安全管理处、互联网管理处,主要职责是:
(一)贯彻执行通信行业管理政策法规,统筹规划西藏自治区公用通信网、互联网并实行行业管理。
(二)协调西藏自治区公用通信网、互联网的建设,促进资源共享;负责西藏自治区重要通信设施建设管理,监督管理通信建设市场。
(三)依法监督管理西藏自治区电信与信息服务市场;监督管理电信服务资费和质量;保障普遍服务,推动行业自律;根据授权负责通信网码号、互联网域名和地址等资源的管理;监管电信网的互联互通和公平接入。
(四)组织协调西藏自治区应急通信及其他重要通信保障工作。
(五)协调管理西藏自治区网络信息安全平台;监管网络运行安全;负责网络安全应急管理和处置;配合开展特殊通信、网络环境和信息治理有关工作,配合处理网络有害信息。
(六)完成工业和信息化部和自治区党委、政府交办的其他工作
二、机构设置
西藏自治区通信管理局2020年部门决算包括:局本级预算、局下属事业单位预算(共2家)。
第二部分
西藏自治区通信管理局2020年度部门决算报表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||
部门:西藏自治区通信管理局 金额单位:万元 | ||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,532.19 | 一、社会保障和就业支出 | 39 | 96.23 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 40 | 32.14 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 2,337.71 | |||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 50 | 72.82 | |||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 36 | |||||||||||
六、经营收入 | 6 | 91.90 | 37 | |||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 38 | |||||||||||
八、其他收入 | 8 | 43.49 | 39 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 2,667.58 | 本年支出合计 | 58 | 2,538.90 | |||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 4.32 | |||||||||
年初结转和结余 | 29 | 1,154.11 | 年末结转和结余 | 60 | 1,278.48 | |||||||||
30 | 61 | |||||||||||||
总计 | 31 | 3,821.69 | 总计 | 62 | 3,821.69 | |||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
部门:西藏自治区通信管理局 金额单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 2,667.58 | 2,532.19 | 0.00 | 0.00 | 91.90 | 0.00 | 43.49 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 118.42 | 118.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.42 | 118.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 101.13 | 101.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 66.55 | 66.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 66.55 | 66.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 64.39 | 64.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,394.57 | 2,259.18 | 0.00 | 0.00 | 91.90 | 0.00 | 43.49 | ||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 2,394.57 | 2,259.18 | 0.00 | 0.00 | 91.90 | 0.00 | 43.49 | ||||||
2150501 | 行政运行 | 655.15 | 611.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.33 | ||||||
2150503 | 机关服务 | 92.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.90 | 0.00 | 0.17 | ||||||
2150508 | 无线电监管 | 1,627.36 | 1,627.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 88.04 | 88.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 88.04 | 88.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 62.12 | 62.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:西藏自治区通信管理局 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,538.90 | 830.99 | 1,620.16 | 0.00 | 87.75 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 96.23 | 96.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.23 | 96.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.35 | 58.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.18 | 29.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 32.14 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.14 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 32.14 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,337.71 | 629.79 | 1,620.16 | 0.00 | 87.75 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 2,337.71 | 629.79 | 1,620.16 | 0.00 | 87.75 | 0.00 |
2150501 | 行政运行 | 710.59 | 629.79 | 80.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150503 | 机关服务 | 87.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.75 | 0.00 |
2150508 | 无线电监管 | 1,506.79 | 0.00 | 1,506.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150510 | 工业和信息产业支持 | 22.57 | 0.00 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150513 | 行业监管 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 72.82 | 72.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 72.82 | 72.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 46.90 | 46.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 | |||||||||
部门:西藏自治区通信管理局 金额单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,532.19 | 一、社会保障和就业支出 | 40 | 96.23 | 96.23 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 41 | 32.14 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 2,165.53 | 2,165.53 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、住房保障支出 | 51 | 72.82 | 72.82 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,532.19 | 本年支出合计 | 59 | 2,366.72 | 2,366.72 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 429.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 595.42 | 595.42 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 429.95 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,962.14 | 总计 | 64 | 2,962.14 | 2,962.14 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:西藏自治区通信管理局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,366.72 | 827.36 | 1,539.36 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 96.23 | 96.23 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.23 | 96.23 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 8.70 | 8.70 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.35 | 58.35 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.18 | 29.18 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 32.14 | 32.14 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.14 | 32.14 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 32.14 | 32.14 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,165.53 | 626.17 | 1,539.36 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 2,165.53 | 626.17 | 1,539.36 |
221 | 住房保障支出 | 72.82 | 72.82 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 72.82 | 72.82 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 46.90 | 46.90 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 25.92 | 25.92 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:西藏自治区通信管理局 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 690.28 | 302 | 商品和服务支出 | 117.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 111.29 | 30201 | 办公费 | 14.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 278.07 | 30202 | 印刷费 | 0.91 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 57.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 11.58 |
30106 | 伙食补助费 | 18.94 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 22.16 | 31002 | 办公设备购置 | 7.58 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.35 | 30206 | 电费 | 4.25 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 29.18 | 30207 | 邮电费 | 0.56 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.41 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.74 | 30209 | 物业管理费 | 0.72 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 4.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 12.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 46.90 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 5.24 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 57.42 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.40 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 8.10 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.26 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 21.70 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.84 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.30 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.24 | ||||||
人员经费合计 | 698.67 | 公用经费合计 | 128.69 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:西藏自治区通信管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
68.60 | 1.60 | 64.00 | 23.00 | 41.00 | 3.00 | 33.53 | 0.00 | 33.29 | 0.00 | 33.29 | 0.24 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:西藏自治区通信管理局 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开09表 | ||||
部门:西藏自治区通信管理局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
西藏自治区通信管理局
2020年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3821.69万元,与2019年相比,收、支总计减少162.31万元,减少4.24%。主要原因是为落实过紧日子的要求,预算经费被进一步压减,相应收入与支出同比减少。
图1:收、支决算总计变动情况
(单位:万元)
二、收入决算情况说明
本年收入合计2667.58万元,其中:财政拨款收入2532.19万元,占94.92%;经营收入91.90万元,占3.45%;其他收入43.49万元,占1.63%。
图2:收入决算结构分析表
三、支出决算情况说明
本年支出合计2538.90万元,其中:基本支出830.99万元,占32.73%;项目支出1620.16万元,占63.81%;经营支出87.75万元,占3.46%。
图3:支出决算结构分析表
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2962.14万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计减少55.49万元,减少1.8%。主要原因是为落实过紧日子的要求,预算经费被进一步压减,相应收入与支出同比减少。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
单位:(万元)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2366.72万元,占本年支出合计的93.21%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少253.27万元,减少9.6%。主要原因是为落实过紧日子的要求,预算经费被进一步压减,相应收入与支出同比减少。
图5:财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2366.72万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业(类)支出96.23万元,占4.09%;
卫生健康(类)支出 32.14万元,占1.35%;
资源勘探信息等(类)支出2165.53万元,占91.49%;
住房保障(类)支出72.82万元,占3.07%;
图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出决算为2366.72万元,支出具体情况如下:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为102.56万元,支出决算为8.7万元,完成年初预算的8.48%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为61.55万元,支出决算为58.35万元,完成年初预算的94.80%。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为57.60万元,支出决算为29.18万元,完成年初预算的50.65%。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为58.63万元,支出决算为32.14万元,完成年初预算的54.81%。决算数小于预算数的主要原因是为我局2020年核减的医保额度未被收回,产生行政单位医疗结转。
5.资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)。年初预算为2169.91万元,支出决算2165.53万元,完成年初预算的99.79%。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为53.18万元,支出决算为46.9万元,完成年初预算的88.19%。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为25.92万元,支出决算为25.92万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出827.36万元,其中:人员经费698.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费128.69万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款原支出预算为68.60万元,预算调整后为45.60万元,支出决算为33.52万元,完成预算的73.50%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为33.29万元,完成预算的81.75%;公务接待费支出决算为0.24万元,完成预算的0.76%。决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,厉行节约,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费33.29万元,占“三公”经费支出的99%;公务接待费0.24万元,占“三公”经费支出的1%。具体情况如下:
图7:“三公”经费财政拨款支出结构(万元)
1.公务用车购置及运行费支出决算为33.29万元,完成预算的81.75%,主要是工业和信息化部部属预算单位加强公务用车管理,公务用车费用支出有所节约。其中:公务用车运行支出33.29万元,主要用于工作发生的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至2020年12月31日,我局开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。
2.公务接待费支出决算为0.24万元,主要包括以下方面:主要用于工业和信息化部所属单位与国内相关单位交流工作情况发生的接待支出,使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待4批次,15人次,共计支出0.24万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度3个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看,项目立项依据充分,立项程序规范,管理制度较为健全,组织实施较为有效,较好地实现了预期绩效目标,对部门履职、产业发展、创新能力提升、公共服务体系建设起到积极促进作用。但评价也发现一些问题,如个别项目预算执行率偏低、总体实施进度滞后等,将在下一步工作中予以改进。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。2020年度,机关运行经费支出128.69万元,与年初预算数一致。
(二)政府采购支出情况。2020年度,政府采购支出总额550万元,其中:政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出200万元。授予中小企业合同金 550万元,占政府采购支出总额的 100%。
(三)国有资产占用情况。截至2020年12月31日,西藏自治区通信管理局共有车辆15辆,其中:执勤用车10辆、应急保障用车5辆。;单价50万元以上通用设备50台(套)。
第四部分
名词解释
(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。
(六)年初结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指工业和信息化部用于离退休人员的经费支出以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局支出。
1.归口管理的行政单位离退休(项):指西藏自治区通信管理局机关离退休人员的经费。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指西藏自治区通信管理局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.机关事业单位职业年金缴费支出(项):指西藏自治区通信管理局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款):指西藏自治区通信管理局用于所属行政事业单位医疗方面的支出。
1.行政单位医疗(项):指中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的基本医疗保险缴费经费。
2.公务员医疗补助(项):指中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的公务员医疗补助经费。
(九)资源勘探信息等(类):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,工业和信息化部预算主要涉及制造业、工业和信息产业监管支出两个款级支出科目。
工业和信息产业监管支出(款):指工业和信息化部用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。
(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指工业和信息化部机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
1.住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性津贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
2.购房补贴(项):是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈厅字〔2005〕8号〉》规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。