当前位置: 首页 > 政务公开 > 财政资金

西藏自治区通信管理局2021年度部门预算

发布时间:2021-02-20 13:06


 

 

第一部分 西藏自治区通信管理局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区通信管理局2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区通信管理局2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

西藏自治区通信管理局概况

 

一、部门预算单位构成

纳入西藏自治区通信管理局2020年部门预算编制范围的单位为西藏自治区通信管理局本级共1个,无其他部门及下级单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

西藏自治区通信管理局正司局级为工业和信息化部派驻西藏自治区的通信管理部门,实行垂直管理,主要履行西藏通信行业的监管职责。

(二)部门机构设置

按照《工业和信息化部办公厅关于印发西藏自治区通信管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》工信厅人〔2012〕283号规定,西藏自治区通信管理局为正局级单位,为工业和信息化部派驻西藏自治区的通信管理部门,内设办公室人事处、政策法规处监察处、机关党委、信息通信发展处战备应急通信办公室、国防信息动员办公室、信息通信管理处、网络安全管理处、互联网管理处,共6个处室。

(三)部门人员情况

按照西藏自治区机构编制委员会《关于自治区通信管理局核定地方事业编制的批复》藏机编201198号,核定西藏自治区通信管理局10名地方事业编制,纳入西藏自治区财政全额预算管理,2020年年末实有人员9名,全部为科级。

 

第二部分 

西藏自治区通信管理局2021年度预算明细表

(表格详见附件)

 

 

第三部分

西藏自治区通信管理局2021年度部门预算数据分析

 

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

西藏自治区通信管理局2021年财政拨款收支总预算29672.4万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括当年财政拨款收入8372.4万元、上年结转21300万元资金全部为第六批电信普遍服务项目资金。由于该项目涉及面广点位更换等原因无法在短时间内完成项目施工、验收及付款本年预算支出包括社会保障和就业支出20.22万元、卫生健康支出11.84万元、住房保障支出15.16万元、资源勘探信息等支出8325.18万元。

2021年预算较上年2020年收支总预算80816.48万元减少了51144.08万元,同比下降63.28%。下降原因为2020项目结转资金,致使2021年预算比2020年预算下降63.28%。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款8372.4万元,比2020预算数增加1160.82万元,增长16%。其中基本支出223.91万元,比2020预算增加14.2万元,同比增加6%,主要为人员经费增加14.2万元;项目支出8148.49万元,比2020预算数增加了1204.72万元,同比增长17%,主要为2021年项目经费预算比2020年增长17%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年当年预算收入8372.4万元,其中工资福利支出191.23万元,占2.7%;商品和服务支出32.68万元,占0.3%;项目支出8148.49万元,占97%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出)。2021年预算数为20.22万元,与2020年执行数相比增加1.1万元,增加5%。

2.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗)。2021年预算数为11.84万元,2020预算数相比增加1.84万元,增加1.8%。

3.资源勘探信息等支出工业和信息产业监管其他工业和信息产业监管支出)。2021年预算数为8325.18万元,与2020预算数相比增加1157.03万元,同比增长16%。

4.住房保障支出住房改革支出住房公积金)。2021年预算数为15.16万元,与2020预算数相比增加2.16万元,同比增长16%。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

西藏自治区通信管理局2021年一般公共预算基本支出223.91万元,其中

人员经费191.23万元,主要包括基本工资30.55万元、津贴补贴86.07万元、奖金9.72万元、其他社会保障缴费0.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.22万元、城镇职工基本医疗保险10.99万元、其他工资福利支出17.55万元、住房公积金15.16万元、医疗费0.85万元

公用经费32.68万元,主要包括办公费6万元、水费1.6万元、电费3.6万元、邮电费2.6万元、物业管理费0.2万元、差旅费3万元、维修(护)费0.25万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.15万元、委托业务费0.99万元、工会经费2.53万元、其他商品和服务支出11.26万元。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021“三公”经费预算0.5万元。其中公务接待费0.5万元,与2020预算数相比增加0.05万元,增加11%国内公务接待预计上年持平:2021年预计接待6批次、42人次,与2020年度预计接待6批次42持平

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2021年度收支预算情况总体说明

2021年财政拨款收支总预算29672.4万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括当年财政拨款收入8372.4万元、上年结转21300万元资金全部为第六批电信普遍服务项目资金。由于该项目涉及面广点位更换等原因无法在短时间内完成项目施工、验收及付款本年预算支出包括社会保障和就业支出20.22万元、卫生健康支出11.84万元、住房保障支出15.16万元、资源勘探信息等支出8325.18万元。

2021年预算较上年2020年收支总预算80816.48万元减少了51144.08万元,同比下降63.28%。下降原因为2020项目结转资金,致使2021年预算比2020年预算下降63.28%。

七、关于部门收入总表的说明

我局2021年收入预算29672.4万元,其中上年结转21300万元,占71%;一般公共预算财政拨款收入8372.4万元,占29%;无其他收入。2021年总收入同比2020年减少了51144.08万元,降幅63%。

八、关于部门支出总表的说明

我局2021年支出预算29672.4万元,其中基本支出223.91万元,占0.76%同比增加6.7%,原因为人员工资正常晋升,因此支出增加6.7%;项目支出29448.49万元,占99.24%同比减少63%;无其他支出。项目支出减少原因是2020年结转资金同比减少致使2021年预算比2020年预算下降63%。

2020年度结转项目资金21300万元,因项目涉及面广、资金量大等原因无法在短时间内完成项目施工、验收及付款,均结转至2021年使用。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

2021年我局机关运行经费财政拨款预算32.68万元,2020年预算增加3.01万元,增加10%。主要是增加了运行管理费用

(二)政府采购情况说明

西藏自治区通信管理局2021年预算未安排政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至202012月31日,我局占有国有资产总计15.02万元,全部为通用设备,无车辆,无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。2020年部门预算安排购置车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1.2021年绩效情况说明

2021年西藏自治区通信管理局实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款8148.49万元。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年我局重大项目主要是通信业发展专项资金,用于解决电信运营企业承担的行政村、寺庙通电话、乡镇和行政村通宽带、应急通信项目及其运营成本亏损补贴。

重点项目预算目标表

(2021年度)

项目名称

通信业专项发展资金

项目类型

专项资金项目

项目重要性

重点刚性支出

是否科研项目

是否基建项目

是否信息化项目

公开选项

主动公开

任务模板

企业补助类

项目期限

五年

项目开始年度

2021

项目结束年度

2025

项目资金申请(万元)

年份

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

社会投入资金

银行贷款

2021年-2023年

21000

21000

0

0

0

0

2021年

7000

7000





2022年

7000

7000





2023年

7000

7000





2024年

7000

7000





2025年

7000

7000





单位职能概述

研究自治区通信业发展形势,提出发展思路、政策建议,拟定相关行业规划、重点专项规划并组织实施;监测分析西藏自治区通信业经济运行和市场竞争状况,提出对策建议;负责重要通信设施建设管理,协调西藏自治区公用通信网、互联网、专用通信网建设,促进共建共享。

项目概述

通信业发展专项资金是自治区财政预算安排的,专项用于扶持我区通信业发展的资金。对自治区各通信企业开展电信普遍服务而发生的运营亏损给予一定的财政补贴,主要是为农牧区和边远地区的乡镇、行政村提供电话、宽带服务、应急通信及配套设施的运行、维护而发生的运营亏损。

项目立项情况

项目依据

1. 西藏自治区人民政府《关于加快通信业发展的意见》(藏政发〔2011〕37号)
2. 西藏自治区人民政府办公厅下发了《关于进一步贯彻落实西藏自治区人民政府加快通信业发展意见的通知》(藏政办发〔2014〕64号);
3. 《西藏自治区通信业发展专项资金管理办法》(藏财企字〔2011〕156号)。

项目申报的可行性和必要性分析

对自治区各通信企业开展电信普遍服务而发生的运营亏损给予一定的财政补贴。确保通信发展专项资金落实到位,对通信企业运营成本亏损进行补贴,减轻通信企业运营压力。




0


项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

提出通信业发展专项资金使用计划

2021年1月

2021年2月

组织实施和管理

2021年3月

2021年5月

申请资金文件进行初步审核,并上报资金拨付的请示

2021年5月

2021年7月

审核年度资金安排计划,办理资金拨付手续

2021年7月

2021年8月

项目绩效目标

长期目标

年度目标

解决电信基础运营企业承担的村村通电话、乡(镇)和行政村通宽带、应急通信项目及其运营成本亏损补贴

对偏远地区的太阳能基站改造、乡通光缆、应急通信等进行补贴

预算执行率权重(%)

99.16

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

长期指标值

年度指标值

度量单位

权重(%)

指标方向

产出指标

数量指标

太阳能基站改造数

1645个

1645个

5%


产出指标

数量指标

光缆长度

67373.47公里

67373.47公里

公里

5%


产出指标

质量指标

城镇障碍修复时限

定性

24小时,最长为48小时

24小时,最长为48小时

小时

4%


产出指标

质量指标

农村障碍修复时限

定性

36小时,最长为72小时

36小时,最长为72小时

小时

4%


产出指标

质量指标

农牧区基站退服率

3%

3%

%

4%


产出指标

质量指标

太阳能基站电源后备时长

12小时

12小时

小时

4%


产出指标

质量指标

应急通信

根据自治区党委政府及工业和信息化部要求,各电信企业做好年度年度各类自然灾害和突发事件的应急通信保障工作。并每年组织本企业应急队伍开展1次以上应急通信保障训练和演练。

根据自治区党委政府及工业和信息化部要求,各电信企业做好年度年度各类自然灾害和突发事件的应急通信保障工作。并每年组织本企业应急队伍开展1次以上应急通信保障训练和演练。

4%


产出指标

质量指标

传输线路修复时长

定性

二干平均修复时长24小时,一干12小时

二干平均修复时长24小时,一干12小时

小时

4%


产出指标

时效指标

资金补贴时间

1年

1年

4%


产出指标

成本指标

企业为偏远地区通信维护及应急通信保障产生的亏损

14000万元

14000万元

万元

6%


效益指标

经济效益指标

补贴提高电信企业的积极性,推进通信业发展。

7000万元

7000万元

万元

10%


效益指标

社会效益指标

补贴亏损来提高企业对偏远地区网络覆盖情况,提高村通光缆覆盖率,保障应急通信。

定性

农牧区基站退服率≤3%

农牧区基站退服率≤3%

%

10%


效益指标

可持续影响指标

保障国道通信网络稳定、村通光缆网络接入

定性

农牧区基站退服率≤3%

农牧区基站退服率≤3%

%

10%


满意度指标

服务对象满意度指标

城镇障碍修复时限

定性

24小时,最长为48小时

24小时,最长为48小时

小时

3%


满意度指标

服务对象满意度指标

农村障碍修复时限

定性

36小时,最长为72小时

36小时,最长为72小时

小时

3%


满意度指标

服务对象满意度指标

用户预受理时限

定性

2个工作日,最长为5个工作日

2个工作日,最长为5个工作日

小时

4%


其他说明的问题

在夜间1:00-8:00认为是免考核时段。因道路不通、人为破坏或因自然灾害导致通信杆路、光缆破坏和基站退服的时间可认为是免考核时段。


(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

西藏自治区通信管理局2020年预算未安排扶贫资金项目。

(六)政府债务情况

西藏自治区通信管理局无政府债务情况。

 

第四部分

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、“三公”经费纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。

五、机关运行经费为保障行政单位包括参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表:西藏自治区通信管理局2021年度预算明细表.xls


【返回顶部】 【关闭窗口】 【打印本页】