西藏自治区通信管理局2020年度部门决算

西藏自治区通信管理局

2020年度部门决算

  2021   年  10  月  18  日

目  录

第一部分 西藏自治区通信管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区通信管理局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区通信管理局2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区通信管理局概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区通信管理局 2020年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区通信管理局一家单位，无下属单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区通信管理局（正司局级）为工业和信息化部派驻西藏自治区的通信管理部门，实行垂直管理，主要履行西藏通信行业的监管职责。

（二）部门机构设置。

1、机构情况。按照《工业和信息化部办公厅关于印发西藏自治区通信管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（工信厅人〔2012〕283号）规定，西藏自治区通信管理局为正局级单位，为工业和信息化部派驻西藏自治区的通信管理部门，内设办公室（人事处）、政策法规处（监察处、机关党委）、信息通信发展处（战备应急通信办公室、国防信息动员办公室）、信息通信管理处、网络安全管理处、互联网管理处，共6个处室。

2、人员情况。按照西藏自治区机构编制委员会《关于自治区通信管理局核定地方事业编制的批复》（藏机编发〔2011〕98号），核定西藏自治区通信管理局10名地方事业编制，纳入西藏自治区财政全额预算管理，现实有10人，其中3人为管理岗，7人为专技岗。

第二部分

西藏自治区通信管理局

2020年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区通信管理局

2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年年初预算总收入33,902.45万元，调整预算后财政拨款总收入33,902.45万元。2020年年初预算总支出72,146.5万元，其中基本支出预算218.86万元， 项目支出预算71,927.64万元。2020年预算较上年（2019年预算收入73,434.86万元）减少了39,532.41万元，同比下降54%。减少主要原因是中央转移支付资金及基本建设项目的预算资金相对减少。

二、收入决算情况说明

预算总收入33,902.45万元，较2019年同比减少54%，其中基本支出218.86万元，较2019年同比增长0.09%，增长原因是2020年工资正常晋升调资，相应增加人员经费； 项目支出33,683.59万元，较2019年同比减少54%，减少原因是中央转移支付资金及基本建设项目的预算资金相对减少。

三、支出决算情况说明

 2020年财政拨款总支出72,146.5万元，较上年减少19%。其中基本支出218.86万元，占总预算支出的0.3%，包括工资福利支出189.37万元，日常公用经费支出29.49万元；项目支出71,927.64万元，占总预算支出的99.7%，其中上年结转支出59,544.05万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入33,902.45万元。其中基本收入218.86万元，项目收入33,683.59万元，同比减少54%。

2020年财政拨款总支出72,146.5万元，较上年减少19%。其中基本支出218.86万元，包括工资福利支出189.37万元，日常公用经费支出29.49万元；项目支出71,927.64万元，其中上年结转支出59,544.05万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

 2020年决算总支出72,146.5万元，占预算总收入的212.8%，其中基本支出218.86万元，占决算总支出的0.3%， 项目支出71,927.64万元，占决算总支出的99.7%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出72,146.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出155.05万元，占0.2 %；社会保障和就业（类）支出17.57万元，占0.02%;卫生健康支出（类）支出6.99万元，占0%;资源勘探信息等（类）支出71,952.37万元，占99.73%;住房保障支出14.53万元, 占0.02%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）财政拨款支出数为128.05万元，占预算总支出的0.17%；

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）财政拨款支出数为27万元，占预算总支出的0.04%；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出数为17.57万元，占预算总支出的0.02%；                    

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款支出数为6.99万元，占预算总支出的0.009%；                                                          5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）财政拨款支出数为0.01万元，占预算总支出的0 %；

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）财政拨款支出数为64,770.72万元，占预算总支出的89.8%；

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）财政拨款支出数为7,181.64万元，占预算总支出的9.95%；

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出数为14.53万元，占预算总支出的0.02%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出情况（单位：元）

我单位2020年度无因公出（国）境预算也无此项支出，同上年相比一致；无公务用车购置及运行维护费预算，也无此支出，同上年相比一致；2020年度我单位公务接待预算数为0.45万元，同上年预算数减少4.97万元，支出数为0万元，接待批次0次，接待人数0人。

2.会议费支出情况。2020年会议费预算为零，支出数为零，上年支出数也为零，无增减变化。

3.培训费支出情况。2020年培训费预算为为零，支出数为零，上年支出数为0.73万元，同上年支出数减少0.73万元。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，2020年财政拨款总支出72,146.5万元，其中基本支出218.86万元，包括工资福利支出189.37万元，日常公用经费支出29.49万元；一般行政管理项目支出71,927.64万元，其中上年结转支出59,544.05万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

1.基本支出，包括两部分:一部分是人员经费，具体包括基本工资32.42万元、津贴补贴85.11万元、奖金9.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.57万元、职工医疗缴费6.98万元、其他社保缴费0.68万元、住房公积金14.52万元等；二是公用经费，具体包括办公费5.32万元、水电费0万元、邮电费3.83万元、交通费0万元、差旅费7.72万元、会议费0万元、福利费0万元、工会经费2.39万元、物业管理费0万元、日常维修费0.8万元、其他商品服务支出8.9万元、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括办公费1.87万元、招待费0万元、会议费0万元、购置费（包括设备、计算机等）0万元、专用材料费0万元、干部培训费0万元、信息网络运行维护费0万元、信息网络及软件购置更新155.05万元、其他资本性支出71,770.7万元等。

 七、政府采购情况说明

西藏自治区通信管理局2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

由于购买物品特殊，政府采购均授予国有企业，授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占有使用情况

  截至2020年12月31日，我局无车辆；无价值200万元以上大型设备；全部资产为小型办公设备。

截止2020年12月31日，西藏通信管理局资产总额为36,202.34万元,其中流动资产21,300.00万元(财政应返还额度21,300.00万元)，非流动资产14,902.34万元(固定资产净值0.91万元，在建工程14,901.43万元），与上年相比减少52,156.18万元，减少率为59%，资产减少主要原因是年末项目结转资金较上年减少。负债合计为0.00万元，与上年相比一致。净资产合计为36,202.34万元，与上年相比减少52,156.18万元，减少率为59%，净资产减少主要原因与资产减少原因相同。资产负债率为0%。

九、预算绩效情况说明

 根据财政预算管理要求，2020年我局认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实自治区党委、政府的工作部署和要求，在上级部门的指导下，以绩效推动业务工作，进一步改进工作措施，落实绩效责任，各项工作取得了显著成效。我局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。一级项目一个，涉及财政资金7,000.00万元，自评覆盖率达100%。

2020年我局重点纳入预算绩效管理的工作即7,000.00万元的通信业发展专项资金，主要涉及处室为信息通信发展处。截至2020年12月底，我局纳入绩效管理的工作已全部如期完成，具体如下：

通信业发展专项资金，按照西藏自治区人民政府《关于加快通信业发展的意见》（藏政发〔2011〕37号）及《关于进一步贯彻落实西藏自治区人民政府加快通信业发展意见的通知》（藏政办发〔2014〕64号）规定，7,000.00万专项资金用于支持通信业发展，解决电信运营企业承担的行政村、寺庙通电话、乡镇和行政村通宽带、应急通信项目及其运营成本亏损补贴，属于对企业的补助资金。2020年我局已完成7000万元项目资金的全额支出，经第三方绩效评价机构评价此项目绩效评价等级为良。

我局高度重视绩效管理工作，一是主要领导亲自抓，分管领导具体抓。二是强化组织领导，提高工作效能。明确办公室为绩效管理工作牵头处室，相关业务处室明确了具体承办责任人员。三是及时汇报进展，扩大绩效影响。学习贯彻《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》，切实增强广大干部职工对绩效管理工作的意识，将绩效管理工作作为推进各项工作的重要抓手。严抓预算绩效管理工作，提升各处业务工作的质效。一是根据时间进度，整理出时间节点清单，对相关节点责任处室进行预警提醒。二是加强对绩效管理工作的督办和把关，有针对性地根据不同的节点内容对材料认真把关，及时跟进相关处室节点进展情况，对节点推进缓慢的处室进行督促，确保绩效指标节点按时保质保量完成。全年开展预算绩效管理工作，严守纪律规矩，与各相关处室及单位加强沟通协调、密切协作配合，进一步明确任务、责任到位，确保各指标节点工作扎实高效推进。

 十、扶贫资金情况说明

  2020年度西藏自治区通信管理局不涉及扶贫项目资金

 十一、债务情况说明

  2020年度西藏自治区通信管理局不涉及政府债券资金。

 十二、重点、重大项目信息

 2020年我局重大项目共有两项：一是通信业专项发展资金，预算金额为7,000.00万元，已全部支完。通信业发展专项资金，按照西藏自治区人民政府《关于加快通信业发展的意见》（藏政发〔2011〕37号）及《关于进一步贯彻落实西藏自治区人民政府加快通信业发展意见的通知》（藏政办发〔2014〕64号）规定，7,000.00万专项资金用于支持通信业发展，解决电信运营企业承担的行政村、寺庙通电话、乡镇和行政村通宽带、应急通信项目及其运营成本亏损补贴，属于对企业的补助资金。2020年我局已完成7,000.00万元项目资金的全额支出。二是西藏自治区电信普遍服务试点项目，第三批电信普遍服务试点项目，截至年底已完成支付项目总投资的100%（本年支出5,381.72万元）；第四批电信普遍服务试点项目，截至年底已完成支付项目总投资的100%（本年支出4,552.00万元）；第五批电信普遍服务完成支付项目总投资的100%（本年支出54,837万元）。

 电信普遍服务试点项目实施以来，得到了各级政府的大力支持，受到了广大农牧民的广泛欢迎。已建成的网络提升了试点行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构宽带覆盖水平，丰富了农牧民的文化生活，农牧民借助网络观看高清视频，了解党和国家的政策，推广农副产品，与在外务工、上学的亲人视频通话等，对电信普遍服务试点项目评价很高。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（六）年初结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指工业和信息化部用于离退休人员的经费支出以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局支出。1.归口管理的行政单位离退休（项）：指西藏自治区通信管理局机关离退休人员的经费。2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西藏自治区通信管理局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指西藏自治区通信管理局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指西藏自治区通信管理局用于所属行政事业单位医疗方面的支出。1.行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的基本医疗保险缴费经费。 2.公务员医疗补助（项）：指中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的公务员医疗补助经费。

（九）资源勘探信息等（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，工业和信息化部预算主要涉及制造业、工业和信息产业监管支出两个款级支出科目。工业和信息产业监管支出（款）：指工业和信息化部用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指工业和信息化部机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。1.住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性津贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。2.购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈厅字〔2005〕8 号〉》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。                                      

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件： 2020决算公开表.xls