西藏自治区通信管理局2023年度部门预算（地方）
西藏自治区通信管理局2023年度部门预算
2023年1月29日
目 录
第一部分 西藏自治区通信管理局概况
一、主要职能
二、部门(单位)机构设置情况
第二部分 西藏自治区通信管理局2023年度部门预算明细表
第三部分 西藏自治区通信管理局2023年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区通信管理局概况
一、主要职能
西藏自治区通信管理局（正司局级）为工业和信息化部派驻西藏自治区的通信管理部门，实行垂直管理，主要履行西藏通信行业的监管职责。
二、部门预算单位构成
按照《工业和信息化部办公厅关于印发西藏自治区通信管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(工信厅人〔2012〕283号)规定，西藏自治区通信管理局为正局级单位，为工业和信息化部派驻西藏自治区的通信管理部门，内设办公室(人事处)、政策法规处(监察处、机关党委)、信息通信发展处、信息通信管理处(战备应急通信办公室)、网络安全管理处、互联网管理处，共6个处室。
按照西藏自治区机构编制委员会《关于自治区通信管理局核定地方事业编制的批复》（藏机编〔2011〕98号、藏机编〔2022〕5号），核定西藏自治区通信管理局15名地方事业编制，纳入西藏自治区财政全额预算管理，2022年年末实有人员10名，全部为科级。
纳入西藏自治区通信管理局2023年部门预算编制范围的单位为西藏自治区通信管理局本级共1个，无其他部门及下级单位。
第二部分
西藏自治区通信管理局2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏自治区通信管理局2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
西藏自治区通信管理局2023年财政拨款收支总预算36,624.34万元。收入包括：一般公共预算拨款30,911.13万元，上年结转5,713.2万元，无政府性基金预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出27.38万元、卫生健康支出13.19万元、住房保障支出20.53万元、资源勘探信息等支出32,563.24万元(含上年结转1,713.21万元)、其他支出4,000.00万元（上年结转）。
二、2023年度部门收入总表的说明
西藏自治区通信管理局2023年收入预算36,624.34万元。其中：一般公共预算拨款收入30,911.13万元，占84.4%上年结转5,713.21万元，占15.6%。
三、2023年部门支出总表的说明
2023年西藏自治区通信管理局支出预算36,624.34万元。其中：基本支出324.36万元；占0.9%，项目支出36,299.98万元（含上年结转5,713.21万元），占99.1%。
四、2023年度财政拨款收支总表的说明
西藏自治区通信管理局2023年财政拨款收支总预算36,624.34万元。收入包括：一般公共预算拨款30,911.13万元，上年结转5,713.21万元，无政府性基金预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出27.38万元、卫生健康支出13.19万元、住房保障支出20.53万元、资源勘探信息等支出32,563.24万元(含上年结转1,713.21万元)、其他支出4,000.00万元（上年结转）。
2023年预算较上年（2022年收支总预算36,505.77万元）减少了5,594.64万元，同比下降18.09%。主要原因为2023年取消通信业发展专项资金项目经费，致使2023年预算比2022年预算下降18.09%。
五、2023年一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2023年当年预算收入30,911.13万元，较上年下降5,594.64万元，下降18.09%。其中：基本支出预算324.36万元，较上年增加49.32万元，增长15.19%；项目支出预算30,586.77万元，较上年下降5070.76万元，下降16.27%。
2023年度一般公共预算当年拨款基本支出增加说明：因为人员编制新增，同时相应的公用经费支出增加。
2023年度一般公共预算当年拨款项目支出减少说明：2023年取消专项资金预算，我局减少了通信发展业专项资金项目预算。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2023年当年预算收入30,911.13万元。其中：基本支出预算324.36万元，占预算收入的1.05%；项目支出预算收入30,586.77万元，占预算收入的98.95%。
2023年当年预算收入30,911.13万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出27.38万元，占预算收入0.09%；事业单位医疗支出13.19万元，占预算收入0.04%；住房公积金支出20.53万元，占预算收入0.07%;其他资源勘探工业信息等支出1,247.66万元，占预算收入4.04%;其他工业和信息产业监管支出29,602.37万元，占预算收入95.76%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出:2023年预算数为27.38万元，比2022年执行数增加1.52万元，增长5.55%，主要是工资调标导致相应的社保缴费基数经费增加。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为13.19万元，比2022年执行数减少1.65万元，下降12.5%，主要是2022年预算存有结余,因此本年预算相应减少。
3.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：2023年预算数为29,602.37万元，比2022年执行数增加21,048.98万元，增长71.11%，主要是2023年电信普遍服务项目资金（中央转移支付）预算及信息化系统运维项目经费等预算安排在该支出功能分类科目所致。
4.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他资源勘探工业信息等支出(项): 2023年预算数为1,247.66万元，比2022年执行数减少26,643.34万元，下降2,135.46%，主要是2023年电信普遍服务资金（中央转移支付）预算没在该支出功能分类科目下安排，功能分类科目变动所致。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2023年预算数为20.53万元，比2022年执行数增加1.15万元，增长5.6%，主要是工资调标导致相应的职工公积金缴费基数经费增加。
六、2023年一般公共预算基本支出总体情况
2023年一般公共预算基本支出324.36万元，其中：人员经费256.97万元，主要包括：工资性支出171.21万元（基本支出37.73万元、津贴补贴120.31万元、奖金13.17万元）、机关事业单位基本养老保险缴费27.38万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.19万元、其他社会保障缴费0.18万元（工伤保险）、住房公积金20.53万元、其他工资福利支出24.48万元（个人取暖费2.15万元、独生子女费0.003万元、煤油补贴0.14万元、加班补助3.24万元、休假探亲费18.95万元）。
公用经费65.59万元，商品和服务支出（办公费12.18万元、印刷费1.5万元、咨询费2万元、水费7万元、电费8万元、邮电费2.5万元、差旅费3.00万元、工会经费3.42万元、公务接待费0.3万元、委托业务费6.24万元、维修（护）费6万元、劳务费0.08万元、其他商品和服务支出13.37万元)。
对个人和家庭的补助1.8万元（医疗费补助）。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2023年度“三公”经费预算数为0.3万元，比2022年无增减。其中：无因公出国（境）费预算；公务接待费预算0.3万元。
2022年度“三公”经费预算执行数0万元。其中：因公出国（境）0万元；公务接待费0万元；公务车辆运行维护费0万元。2022年，我单位按照厉行节约的原则，进一步严格执行公务接待审批程序，控制接待人数和批次，切实缩减了“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出总体情况
2023年西藏自治区通信管理局没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
2023年度西藏自治区通信管理局没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2023年部门本级机关运行经费财政拨款预算65.59万元，比2022年预算增加32.91万元，增长50.18%，主要是该支出由预算系统自动测算生成，编制人数增加等原因使相应的机关运维经费增加。
（二）政府采购情况说明
2023年西藏自治区通信管理局政府采购预算总额108万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算108万元。
另外2023年度西藏自治区通信管理局“二上”上报时因疫情原因电信普遍服务（行政村）项目未能按相关规定申报政府采购预算,批复后调剂申请政府采购预算4,427.00万元，共调剂申请预算为4,427.00万元,均为政府采购服务预算。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年1月底，本部门无地方编车辆编,无单位价值50万元以上通用设备台（套），无单位价值100万元以上专用设备台（套）。2023年一般公共预算安排购置车0辆, 单位价值50万元以上通用设备0台（套）, 单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2023年预算绩效情况说明
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理7个，资金30,586.77万元，其中：中央转移支付资金29,327万元，地方资金1,259.77万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，项目为电信普遍服务补助资金项目，资金29,327万元，占年初项目支出预算总额的95%。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
2023年度西藏自治区通信管理局无安排扶贫资金预算支出。
（六）政府债务情况
2023年度西藏自治区通信管理局无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。