西藏自治区通信管理局2024年度部门预算

（2024年4月）

目  录

第一部分  西藏自治区通信管理局概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分  西藏自治区通信管理局2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分  西藏自治区通信管理局2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区通信管理局概况

一、主要职能

西藏自治区通信管理局为工业和信息化部派驻西藏自治区的通信管理部门，实行垂直管理，其主要职责包括：

（一）贯彻执行通信行业管理政策法规，统筹规划西藏自治区公用通信网、互联网并实行行业管理。

（二）协调西藏自治区公用通信网、互联网的建设，促进资源共享；受工业和信息化部委托，负责西藏自治区重要通信设施建设管理；监督管理西藏自治区通信建设市场。

（三）依法监督管理西藏自治区电信与信息服务市场；监督管理电信服务资费和质量；保障普遍服务，推动行业自律；根据授权负责西藏自治区通信网码号、互联网域名和地址等资源的管理；监管西藏自治区电信网的互联互通和公平接入。

（四）组织协调西藏自治区应急通信及其他重要通信保障工作。

（五）协调管理西藏自治区网络信息安全平台；监督网络运行安全；负责网络安全应急管理和处置；配合开展特殊通信、网络环境和信息治理有关工作，配合处理网络有害信息。

（六）完成工业和信息化部和西藏自治区党委、政府交办的其他工作。

二、内设机构

根据上述职能，西藏自治区通信管理局内设6个处室：

(一)办公室（人事处）

(二)政策法规处（纪律检查处、机关党委）

(三)信息通信发展处

(四)信息通信管理处

(五)网络安全管理处

(六)互联网管理处

第二部分 西藏自治区通信管理局2024年部门预算表

第三部分 西藏自治区通信管理局2024年部门预算情况说明

一、关于西藏自治区通信管理局2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，西藏自治区通信管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。西藏自治区通信管理局2024年收支总预算3272.96万元。

二、关于西藏自治区通信管理局2024年收入总表的说明

西藏自治区通信管理局2024年收入预算3272.96万元，其中：上年结转1197.79万元，占36.59%；一般公共预算拨款收入1989.17万元，占60.77%；事业单位经营收入90万元，占2.58%；其他收入2.00万元，占0.06%。

三、关于西藏自治区通信管理局2024年支出总表的说明

西藏自治区通信管理局2024年支出预算3272.96万元，其中：基本支出895.62万元，占27.36%；项目支出2287.34万元，占69.89%；事业单位经营支出90万元，占2.75%。

四、关于西藏自治区通信管理局2024年财政拨款收支总表的说明

西藏自治区通信管理局2024年财政拨款收支总预算3030.96万元。收入包括：一般公共预算拨款1983.17万元、上年结转1047.79万元；支出包括：社会保障和就业支出164.53万元、卫生健康支出71.59万元，资源勘探工业信息等支出2657.18万元、住房保障支出137.66万元。

五、关于西藏自治区通信管理局2024年一般公共预算支出表的说明

西藏自治区通信管理局2024年一般公共预算支出（不含中央基建投资，下同）1087.55万元，比2023年执行数减少38.23万元，减少2.20%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，重点压减了公用经费和非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出2024年年初预算122.08万元，比2023年执行数增加1.85万元，增加1.54%。主要原因是2024年行政单位社保缴费支出增加。

1.行政单位离退休经费2024年年初预算6.60万元，比2023年执行数增加0.11万元，增加1.69%。主要原因是2024年行政单位离退休支出增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年年初预算76.99万元,比2023年执行数增加1.17万元，增长1.54%。主要原因是2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出2024年年初预算38.49万元，比2023年执行数增加0.58万元，增长1.53%。主要原因是2024年机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（二）卫生健康支出2024年年初预算47.15万元,比2023年执行数增加4.12万元，增长9.57%。主要原因是2024年行政单位医疗缴费相关支出增加。

（三）资源勘探工业信息等支出2024年年初预算1699.98万元，比2023年执行数减少38.23万元，减少2.20%。主要原因是2024年工业和信息产业监管相关支出减少。

（四）住房保障支出2024年年初预算113.96万元，比2023年执行数增加17.07万元，增长17.62%。主要原因是2024年住房改革相关支出增加。

六、关于西藏自治区通信管理局2024年一般公共预算基本支出表的说明

西藏自治区通信管理局2024年一般公共预算基本支出895.62万元。其中：

人员经费772.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；

公用经费110.89万元，主要包括：办公费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于西藏自治区通信管理局2024年“三公”经费支出表的说明

西藏自治区通信管理局2024年“三公”经费财政拨款预算48万元,和2023年预算数持平，无增减变化。其中：公务用车购置及运行费45万元，包括公务用车公务用车运行费45万元，主要用于日常运行和维护公务车辆；公务接待费3万元，主要用于与国内相关单位业务交流、技术探讨，接受相关部门调研指导等工作。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024年西藏自治区通信管理局本级机关运行经费财政拨款预算117.84万元，比2023年预算数增加0.77万元，增长0.65%。主要原因是2024年办公经费相关支出增加。

（二）政府采购情况

2024年西藏自治区通信管理局政府采购预算总额432.10万元，其中：政府采购货物预算67.58万元、政府采购服务预算364.52万元。此次公开的政府采购预算金额的计算口径为2024年本单位基本支出、项目支出中和事业单位经营支出中用于政府采购的金额之和。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，西藏自治区通信管理局共有车辆15辆，其中：应急保障用车2辆；执法执勤用车3辆；特种技术专业用车6辆；机要用车1辆，其它用车3辆。单位价值100万元及以上通用设备32台（套）。单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2024年西藏自治区通信管理局对部门项目支出全面实施绩效目标管理，共计5个二级项目，涉及当年财政拨款2159.07万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。下一步，将按照财政部有关制度规定全面开展2024年绩效自评，加强评价结果应用。

西藏自治区通信管理局在2024年度单位预算中反映西藏自治区通信行业信息化运维项目二级项目绩效目标表，见“附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如投资收益、利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：指西藏自治区通信管理局养老方面的支出。

1.行政单位离退休（项）：指西藏自治区通信管理局离退休人员的经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西藏自治区通信管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指西藏自治区通信管理局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指西藏自治区通信管理局用于所属行政事业单位医疗方面的支出。

1.行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的基本医疗保险缴费经费。

2.公务员医疗补助（项）：指中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的公务员医疗补助经费。

（三）资源勘探工业信息等（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，西藏自治区通信管理局预算主要涉及工业和信息产业监管支出这个款级支出科目。

工业和信息产业监管支出（款）：指西藏自治区通信管理局用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指西藏自治区通信管理局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1.住房公积金（项）：是根据《住房公积金管理条例》及西藏自治区财政厅 住房和城乡建设厅《关于提高我区机关事业单位住房公积金缴存比例的通知》（藏财综发〔2011〕40号）文件的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。单位和个人缴存比例分别为12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性津贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

按照中共西藏自治区委办公厅《转发财政厅、住建厅关于提高全区机关事业单位干部职工按月住房补贴标准的通知》（藏政办发〔2016〕31号）文件的规定及西藏自治区财政厅 住房和城乡建设厅《关于提高全区机关事业单位干部职工按月住房补贴标准的通知》（藏财综字〔2017〕41号）及中共西藏自治区委员会组织部 财政厅 住房和城乡建设厅 人力资源和社会保障厅《关于提高全区机关事业单位干部职工住房补贴标准的通知》文件精神，我局在职职工按照西藏自治区改革性补贴的相关标准进行按月汇缴职工购房补贴。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件