自治区通信管理局机关
2023年度部门决算公开报告（地方）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区通信管理局（正司局级）为工业和信息化部派驻西藏自治区的通信管理部门，实行垂直管理，主要履行西藏通信行业的监管职责。
纳入西藏自治区通信管理局2023年度部门决算编制范围的单位共1个。
根据《国务院办公厅关于印发工业和信息化部主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（国办发〔2008〕72号）、《中央机构编制委员会办公室关于进一步明确工业和信息化部派驻地方通信管理局主要职责有关事宜的批复》（中央编办复字〔2012〕17号）等有关规定，西藏自治区通信管理局（正司局级）为工业和信息化部派驻西藏自治区的通信管理部门，实行垂直管理。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（以上报表见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计39,810.25万元，支出总计39,810.25万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少6,202.33万元，下降15.57%。主要原因：2023年项目支出收入均较上年有一定程度减少。
（一）收入总计主要构成
本年收入32,098.09万元。本年预算收入中，基本支出326.32万元，项目支出31,771.77万元。其中基本支出人员经费260.73万元，公用经费65.59万元。2023年预算收入较上年（2022年预算收入43,672.52万元）减少了11,574.43万元，同比下降36%。下降主要原因是本年度通信业发展专项资金预算未批复。
年初结转结余7,712.16万元，主要是基本建设项目周期较长，结转3,590.58万元，信息化运维项目合同尾款结转187.2万元，电信普遍服务项目合同尾款结转3,907.5万元，其他项目结转26.58万元，较2022年度决算数增加,1,998.94万元，增长0.26%，主要原因是2023年年中归集调入资金2,722.5万元（追加电信普遍服务补助资金项目以前年度收回的项目支出合同尾款）。
（二）支出总计主要构成
本年支出38,370.10万元。其中基本支出326.32万元(人员经费260.73万元、公用经费65.59万元)，项目支出38,043.78万元。
年末结转结余1,440.15万元，主要是信息化运维项目合同尾款结转255.15万元，系统建设项目尾款1,185.00万元。较2022年度决算数减少4,273.07万元，下降296.71%，主要原因是中央转移支付资金及信息化运维项目资金结转结余数较上年减少。
二、收入决算情况说明
本年收入32,098.09万元，其中：财政拨款收入32,098.09万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出38,370.10万元，其中：基本支出326.32万元，占0.85%；项目支出38,043.78万元，占99.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入32,098.09万元，支出38,370.10万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少11574.43万元，下降36%，主要原因是本年度通信业发展专项资金预算未批复。支出减少1929.26万元，下降5.02%，主要原因：一是2023年度通信业发展专项资金无预算支出，二是转移资金支出预算较上年减少。
财政拨款年初结转结余7,712.16万元，主要是基本建设项目周期较长，结转3,590.58万元，信息化运维项目合同尾款结转187.2万元，电信普遍服务项目合同尾款结转3,907.5万元，其他项目结转26.58万元，较2022年度决算数增加1,998.94万元;增长0.26%，主要原因是2023年年中归集调入资金2,722.5万元（追加电信普遍服务补助资金项目以前年度收回的项目支出合同尾款）。
财政拨款年末结转结余1,440.15万元，主要是信息化运维项目合同尾款结转255.15万元，系统建设项目尾款1,185.00万元。较2022年度决算数减少4,273.07万元;下降296.71%，主要原因是中央转移支付资金及信息化运维项目预算资金及结转结余数较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出38,370.10万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,929.26万元，下降5.02%，主要原因是2023年度通信业发展专项资金无预算支出，二是转移资金支出预算较上年减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出38,370.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.52万元，占0.07%；住房保障（类）支出20.34万元，占0.05%；卫生健康（类）支出12.28万元，占0.03%；资源勘探工业信息等（类）支出34,848.32万元，占90.82%；其他支出（类）支出3,463.64万元，占9.03%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39,810.25万元（含上年结转资金），支出决算为38,370.10万元，完成年初预算的96.38%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为27.38万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的93.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年实际缴纳支出为25.52万元，结余部分财政年底收回。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为13.19万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年实际缴纳支出为12.28万元，结余部分财政年底收回。
3.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为7.31万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是驻村生活补助上年结转0.98万元；二是年中追加驻村生活补助6.32万元。
4.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为26.58万元，完成结转结余预算的100%。决算数大于预算数的主要原因2022年因疫情未能开展第五届藏博会，因此藏博会保障经费未能支出结转至2023年度，2023年度按要求执行100%。
5.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）年初预算为0万元，支出决算为1,178.89万元，完成结转结余预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是支出上年结转资金及年中追加归集调入资金部分。
6.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）年初预算为0万元，支出决算为2842.5万元，完成结转结余预算的100%。决算数大于预算数的主要原因支出上年结转资金及年中追加归集调入资金部分。
7.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为30,850.03万元，支出决算为30,586.77万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于预算数的主要原因信息化运维项目支出合同尾款合同约定支付时间未到，尾款部分结转到下一年。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为20.53万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年实际缴纳支出为20.34万元，结余部分财政年底收回。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出326.32万元，其中：人员经费260.73万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资37.34万元、津贴补贴124.59万元、奖金13.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.52万元、职工基本医疗保险缴费11.26万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金20.34万元、其他工资福利支出21.08万元；对个人和家庭的补助中的生活补助4.37万元、医疗费补助1.44万元。公用经费65.59万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费9.85万元、印刷费1.4万元、咨询费0.32万元、水费7.01万元、电费11.96万元、邮电费2.5万元、差旅费5.33万元、维修（护）费1.68万元、公务接待费0.3万元、委托业务费6.24万元、工会经费3.42万元、其他商品和服务支出15.58万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
西藏自治区通信管理局不涉及政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
西藏自治区通信管理局不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.3万元;增长100%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.30万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出0.30万元，其中：
国内接待费支出0.3万元，国内公务接待5批次，接待25人次；主要用于接待用氧、用药费及餐费等。
公务接待费支出决算数比预算数无增减，与2022年度相比，公务接待费支出增加0.3万元，增长100%，主要原因是2022年度因疫情无安排接待活动。
十、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目5个，共涉及资金30346.04万元，占一般公共预算项目支出总额的99.21%。共组织对“电信普遍服务补助资金”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30,346.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局将绩效管理工作贯穿全年预算执行，包括绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价结果、部门项目绩效自评情况、评价结果运用等绩效管理工作。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出45,482.11万元（包含上年结转及存量资金支出），政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：2023年我局整体年初预算数为32,098.09万元。从预算执行情况看，2023年度累计支出45,482.11万元（包含上年结转及存量资金支出），预算执行率为141.69%，预算执行率较高。从绩效目标完成情况看，总体绩效目标完成进展情况良好。对照年初批复绩效目标，重点对11个绩效指标进行自评，已完成的指标为11个，占比为100%。其中，产出指标共7个，占比为63.63%；效益指标共2个，占比为18.18%；满意度指标共1个，占比为9.09%。
2023年度部门整体支出绩效自评得分为99分。。
十一、其他重要事项情况说明
2023年度西藏自治区通信管理局机关运行经费65.59万元，比年初预算无增减。
2023年度西藏自治区通信管理局政府采购支出总额4,427.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,427.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2023年12月31日，本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。
年末在建工程3,463.64万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。