西藏自治区通信管理局2023年度部门决算
目录
第一部分 西藏自治区通信管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2023年度绩效评价的说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区通信管理局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行通信行业管理政策法规，统筹规划西藏自治区公用通信网、互联网、专用通信网并实行行业管理；监测分析西藏自治区通信业运行态势并发布相关信息，协调解决行业运行发展中的有关问题。
（二）协调西藏自治区公用通信网、互联网的建设，促进网络资源共享；受工业和信息化部委托，负责西藏自治区重要通信设施建设管理；监督管理西藏自治区通信建设市场；指导西藏自治区通信业安全生产管理工作。
（三）依法监督西藏自治区电信与信息服务市场；会同有关部门监督管理电信服务资费和质量；保障普遍服务，推动行业自律；根据授权负责西藏自治区通信网码号、互联网域名和地址等资源的管理；监管西藏自治区公用通信网、互联网、互联互通和公平接入。
（四）组织协调西藏自治区应急通信及其他重要通信保障工作；按分工承担西藏自治区国防通信信息动员和战备通信相关工作。
（五）协调管理西藏自治区公用通信网、互联网。网络信息安全平台；监管西藏自治区网络运行安全；拟定西藏自治区电信网络安全防护政策并组织实施；负责西藏自治区网络安全应急管理和处置；受工业和信息化部委托，配合开展西藏自治区特殊通信、网络环境和信息治理有关工作，配合处置网络有害信息。
二、机构设置
西藏自治区通信管理局2023年度部门决算包括：局本级决算、局下属事业单位决算（共2家）。
纳入西藏自治区通信管理局2023年度部门决算编制范围的三级预算单位包括：
1.西藏自治区通信管理局本级
2.西藏自治区通信管理局机关服务中心
第二部分
2023年度部门决算报表
（见链接PDF版）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4251.88万元，与2022年度相比，收、支总计各增加1259.75万元，增长42.10%。主要是本年新增基建项目一个，相应支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3510.49万元，其中：财政拨款收入3417.48万元，占97.35%；经营收入91.45万元，占2.61%；其他收入1.56万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2631.54万元，其中：基本支出941.45万元，占35.77%；项目支出1598.63万元，占60.74%；经营支出91.45万元，占3.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3417.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1441.92万元，增长42.19%。主要是新增财政拨款基建项目一个。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2455.12万元，占本年支出合计的93.29%。与2022年度相比，财政拨款支出增加347.79万元，增长16.5%。主要是工业和信息产业监管支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2455.12万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出120.23万元，占4.8%；
卫生健康（类）支出43.02万元，占1.75%；
资源勘探工业信息等（类）支出2194.97万元，占89.5%；
住房保障（类）支出96.90万元，占3.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为3417.48万元，支出决算为2455.12万元，完成年初预算的71.84%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.11万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的53.60%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为100.38万元，支出决算为75.82万元，完成年初预算的75.53%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为50.19万元，支出决算为43.03万元，完成年初预算的85.73%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为67.47万元，支出决算为43.03万元，完成年初预算的63.78%。
5.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）。年初预算为1895.1万元，支出决算为2371.39万元，完成年初预算的125.13%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年中有追加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66.74万元，支出决算为63.11万元，完成年初预算的94.56%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为53.88万元，支出决算为33.78万元，完成年初预算的62.69%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出911.43万元，其中：
人员经费794.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费和生活补助。
公用经费117.07万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为44.46万元，完成预算的92.62%，预算数与上年一致。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行费预算为45万元，支出决算为44.46万元，完成预算的98.8%。其中：公务用车购置支出0万元，与上年保持一致；公务用车运行支出44.46万元，主要用于行业监管、通信保障等工作发生的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至2023年12月31日，使用一般公共预算财政拨款购买的公务用车保有量为15辆。
3.公务接待费预算为3万元，支出决算为2.53万元，完成预算的84.33%，较上年增加2.42万元，增长2240%，主要是上年受疫情影响，接待较少，本年度单位与国内相关单位交流工作、接受相关部门工作检查指导发生的接待支出较多。2023年度发生国内公务接待5批次，共25人次。
八、关于2023年度绩效评价的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度4个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及当年资金2442.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
从评价情况来看，各项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度较为健全，组织实施基本有效，较好地实现了信息通信监管相关工作的预期绩效目标，对部门履职、信息通信监管能力提升等起到积极促进作用。但评价也发现一些问题，如个别项目过程管理有待强化、实施效益还需提升等，将在下一步工作中予以改进。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出说明
2023年度，机关运行经费支出108.22万元，比2022年度减少10.73万元。
（二）政府采购支出说明
2023年度，政府采购支出总额127.69万元，其中：政府采购货物支出127.69万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额127.69万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，我单位共有车辆15辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车6辆，其他公务用车3辆。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是非本级财政拨款收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指西藏自治区通信管理局用于退休人员的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西藏自治区通信管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指西藏自治区通信管理局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排给西藏自治区通信管理局的基本医疗保险缴费经费。
十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中央财政集中安排给西藏自治区通信管理局的公务员医疗补助经费。
十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）：指西藏自治区通信管理局用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西藏自治区通信管理局按人力资源和社会保障部、工业和信息化部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件职工发放的购房补贴资金。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十、“三公”经费：指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
二十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。