西藏自治区通信管理局2025年度部门预算（地方）
西藏自治区通信管理局2025年度部门预算
2025年1月23日
目 录
第一部分 西藏自治区通信管理局概况
一、主要职能
二、部门(单位)机构设置情况
第二部分 西藏自治区通信管理局2025年度部门预算明细表
第三部分 西藏自治区通信管理局2025年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区通信管理局概况
一、主要职能
西藏自治区通信管理局（正司局级）为工业和信息化部派驻西藏自治区的通信管理部门，实行垂直管理，主要履行西藏通信行业的监管职责。
二、部门预算单位构成
按照《工业和信息化部办公厅关于印发西藏自治区通信管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(工信厅人〔2012〕283号)规定，西藏自治区通信管理局为正局级单位，为工业和信息化部派驻西藏自治区的通信管理部门，内设办公室(人事处)、政策法规处(纪律检查处、机关党委)、信息通信发展处、信息通信管理处(战备应急通信办公室)、网络安全管理处、互联网管理处共6个处室。
按照西藏自治区机构编制委员会《关于自治区通信管理局核定地方事业编制的批复》（藏机编〔2011〕98号）、《关于设立西藏自治区信息通信技术保障中心的批复》（藏机编〔2022〕5号），核定西藏自治区通信管理局15名地方事业编制，纳入西藏自治区财政全额预算管理，2024年年末实有人员13名，1名为处级、12名为中级职称或科级以下。
纳入西藏自治区通信管理局2025年部门预算编制范围的单位为西藏自治区通信管理局本级共1个，无其他部门及下级单位。
第二部分
西藏自治区通信管理局2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏自治区通信管理局2025年度部门预算数据分析
一、2025年部门收支总表的说明
西藏自治区通信管理局2025年财政拨款收支总预算56,811.98万元。收入包括：一般公共预算拨款56,512.27万元，上年结转299.71万元，无政府性基金预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出37.31万元、卫生健康支出17.95万元、住房保障支出27.98万元、资源勘探信息等支出56,728.74万元(含上年结转299.71万元)、其他支出298.34万元。
二、2025年度部门收入总表的说明
西藏自治区通信管理局2025年收入预算56,811.98万元。其中：一般公共预算拨款收入56,512.27万元，占99.47%上年结转299.71万元，占0.53%。
三、2025年部门支出总表的说明
2025年西藏自治区通信管理局支出预算56,512.27万元。其中：基本支出409.75万元，占0.73%；项目支出56,102.52万元（含上年结转299.71万元），占99.27%。
四、2025年度财政拨款收支总表的说明
西藏自治区通信管理局2025年财政拨款收支总预算56,811.98万元。收入包括：一般公共预算拨款56,512.27万元，上年结转299.71万元，无政府性基金预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出37.31万元、卫生健康支出17.95万元、住房保障支出27.98万元、资源勘探信息等支出56,728.74万元(含上年结转299.71万元)、其他支出298.34万元。
2025年预算较上年（2024年收支总预算70,424.1万元）下降了13,612.12万元，同比下降23.96%。主要原因为2025年通信业发展专项资金项目经费预算安排10,000.00万元，比上年减少7,000.00万元,电信普遍服务补助资金预算比上年减少6,807.00万元,2025年无新增基本建设项目,2024年预算执行率为99.57%,结转结余比上年减少991.37万元,致使2025年预算比2024年预算下降23.96%。
五、2025年一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2025年当年预算收入56,512.27万元，较上年下降了12,620.75万元，同比下降22.33%。其中：基本支出预算409.75万元，较上年增加66.9万元，增长16.32%；项目支出预算56,102.52万元，较上年减少12,687.66万元，下降22.62%。
2025年度一般公共预算当年拨款基本支出增加说明：因新增人员经费及工资调资等相应的增加基本支出经费。
2025年度一般公共预算当年拨款项目支出减少说明：2025年通信业发展专项资金项目经费预算安排10,000.00万元，比上年减少7,000.00万元,电信普遍服务补助资金预算比上年减少6,807.00万元,2025年无新增基本建设项目。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2025年当年预算收入56,512.27万元。其中：基本支出预算409.75万元，占预算收入的0.73%；项目支出预算收入56,102.52万元，占预算收入的99.27%。
2025年当年预算收入56,512.27万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出37.31万元，占预算收入0.07%；事业单位医疗支出17.95万元，占预算收入0.03%；住房公积金支出27.98万元，占预算收入0.05%;其他工业和信息产业监管支出56,429.03万元，占预算收入99.85%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出:2025年预算数为37.31万元，比2024年执行数增加9.26万元，增长24.82%，主要是2025年工资调标等原因导致相应的社保缴费基数增加。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为17.95万元，比2024年执行数增加4.44万元，增长24.74%，主要是2025年工资调标等原因导致相应的社保缴费基数增加。
3.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：2025年预算数为56,429.03万元，比2024年执行数增加35,925.82万元，增长63.66%，主要是2025年电信普遍服务项目资金预算安排在其他工业和信息产业监管支出（项）中所致。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2025年预算数为27.98万元，比2024年执行数增加6.02万元，增长21.51%，主要是工资调标导致相应的职工公积金缴费基数增加。
六、2025年一般公共预算基本支出总体情况。
2025年一般公共预算基本支出409.75万元，其中：人员经费364.26万元，主要包括：工资性支出233.16万元（基本工资51.10万元、津贴补贴164.12万元、奖金17.94万元）、机关事业单位基本养老保险缴费37.31万元、城镇职工基本医疗保险缴费17.95万元、其他社会保障缴费1.4万元（工伤保险）、住房公积金27.98万元、其他工资福利支出36.3万元（个人取暖费2.79万元、独生子女费0.03万元、煤油补贴0.18万元、加班补助3.24万元、休假探亲费14.17万元、未休假补助5.36万元、增加一次性休假探亲费用7.8万元,其他工资福利支出2.73万元）。
公用经费45.49万元，商品和服务支出（办公费4.084万元、印刷费0.8万元、水费0.8万元、电费4.5万元、邮电费1.00万元、、差旅费4万元、维修（护）费0.5万元、工会经费4.44万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.3万元、其他商品和服务支出1.2万元、食堂补助14.196万元、邮寄费0.1万元、电梯运行维护费1.00万元、邮寄费0.15万元）、办公设备购置4.5万元、用氧经费3.77万元。
对个人和家庭的补助10.162万元（医疗费补助2.34万元、驻村生活补助6.82万元、其他对个人和家庭的补助1.00万元）。
七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年度“三公”经费预算数为1.8万元，比2024年增加1.5万元。其中：无因公出国（境）费预算；公务接待费预算0.3万元、公务用车运行维护费1.5万元，增加原因为2025年申请拨付抗震救灾-应急通信保障车辆运行费。
2024年度“三公”经费预算执行数0.3万元。其中：因公出国（境）0万元；公务接待费0.3万元；公务车辆运行维护费0万元。2024年，我单位按照厉行节约的原则，进一步严格执行公务接待审批程序，控制接待人数和批次，未超出“三公”经费支出预算。
八、政府性基金预算支出总体情况。
2025年西藏自治区通信管理局没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况。
2025年度西藏自治区通信管理局无政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2025年部门本级机关运行经费财政拨款预算45.49万元，比2024年预算减少36.44万元，下降80.12%，主要是该支出由预算系统自动测算生成，2024年度财政安排电费预算增加等原因使相应的机关运维经费相对高。
（二）政府采购情况说明
2025年西藏自治区通信管理局政府采购预算总额10,690.5万元，其中：政府采购货物预算10,690.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月底，本部门无地方编车辆编,单位价值50万元以上通用设备5台（套），无单位价值100万元以上专用设备台（套）。2024年一般公共预算安排购置车0辆, 单位价值50万元以上通用设备5台（套）, 单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2025年预算绩效情况说明
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个，资金56,811.98万元，其中：中央转移支付资金43,651.00万元，地方资金13,160.98万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，项目为电信普遍服务补助资金项目，资金43,651.00万元，占年初项目支出预算总额的76.83%,通信业发展专项资金10,000.00万元，占年初项目支出预算总额的17.6%。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
2025年度西藏自治区通信管理局无安排扶贫资金预算支出。
（六）政府债务情况
2025年度西藏自治区通信管理局无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。