西藏自治区通信管理局2023年度部门预算

第二部分西藏自治区通信管理局2023年部门预算部门预算

			部门公开表1
部门收支总表
			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,953.98	一、社会保障和就业支出	162.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	67.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	1,895.10
四、事业收入		四、住房保障支出	120.62
五、事业单位经营收入	89.97
六、其他收入	10.00
本年收入合计	2,053.95	本年支出合计	2,245.87
使用非财政拨款结余	90.00	结转下年（非财政拨款）
上年结转	101.92
收入总计	2,245.87	支出总计	2,245.87

 

			部门公开表4
财政拨款收支总表
			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,953.98	一、本年支出	2,039.43
（一）一般公共预算拨款	1,953.98	（一）社会保障和就业支出	162.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	67.47
（三）国有资本经营预算拨款		（三）资源勘探工业信息等支出	1,688.66
		（四）住房保障支出	120.62
二、上年结转	85.45
（一）一般公共预算拨款	85.45
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
收入总计	2,039.43	支出总计	2,039.43

 

 

2023年部门预算情况说明

一、关于西藏自治区通信管理局2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，西藏自治区通信管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转、使用非财政拨款结余；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出。西藏自治区通信管理局2023年收支总预算2245.87万元。

二、关于西藏自治区通信管理局2023年收入总表的说明

西藏自治区通信管理局2023年收入预算2245.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1953.98万元，占87%；事业单位经营收入89.97万元，占4%；其他收入10万元，占0.45%；使用非财政拨款结余90万元，占4%；上年结转101.92万元，占4.55%。

三、关于西藏自治区通信管理局2023年支出总表的说明

西藏自治区通信管理局2023年支出预算2245.87万元，其中：基本支出1064.98万元，占47.42%；项目支出1180.89万元，占52.58%。

四、关于西藏自治区通信管理局2023年财政拨款收支总表的说明

西藏自治区通信管理局2023年财政拨款收支总预算1953.98万元。收入全部为一般公共预算拨款1953.98万元；支出:社会保障和就业支出162.68万元；卫生健康支出67.47万元；资源勘探工业信息等支出1688.66万元；住房改革支出120.62万元。

五、关于西藏自治区通信管理局2023年一般公共预算支出表的说明

西藏自治区通信管理局2023年一般公共预算支出1953.98万元，比2022年执行数增加63.89万元，增长3.26%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出2023年预算156.79万元，比2022年执行数增加58.28万元，增长37.17%。

1.行政单位离退休经费2023年预算数6.22万元，比2022年执行数增加4.46万元，增长72%。

主要原因：2022年上年结转支出5.86万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数100.38万元，比2022年执行数增加35.88万元，增长35.74%。

主要原因：基本养老保险单位缴费经费增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数50.19万元，比2022年执行数增加17.94万元，增长35.74%。

主要原因：职业年金单位缴费经费增加。

（二）卫生健康支出2023年预算数42.91万元，比2022年执行数增加23.74万元，增长55%。

主要原因：2022年上年结转支出了17.87万元。

（三）资源勘探工业信息等支出2023年预算数1640.32万元，比2022年执行数减少60万元，下降4%。

主要原因：一是落实过紧日子要求，压减无线电及信息通信监管与发展等项目支出。二是2023年无中央财政基本建设项目支出。

（四）住房保障支出2023年预算数113.96万元，比2022年执行数增加41.87万元，增长37%。

主要原因：一是2022年上年结转支出17.18万元，二是住房保障支出经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西藏自治区通信管理局2023年度一般公共预算基本支出911.43万元。其中：人员经费789.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费117.07万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

西藏自治区通信管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数48.00万元,与2022年预算数一致。其中：公务用车运行费45.00万元，主要用于维护公务车辆；公务接待费3万元，主要用于与国内相关单位业务交流、技术探讨，接受相关部门调研指导等工作。

八、关于西藏自治区通信管理局2023年政府采购预算的说明

西藏自治区通信管理局2023年政府采购预算总额129.9万元，其中：政府采购货物预算129.9万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

九、关于西藏自治区通信管理局2023年国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，西藏自治区通信管理局共有车辆15辆。其中：领导干部用车3辆，机要通信用车1辆，应急通信保障用车2辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车6辆。

单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排更新购置车辆0辆；单位价值100万元及以上专用设备32台（套）。

十、关于西藏自治区通信管理局2023年预算绩效管理情况的说明

2023年西藏自治区通信管理局对单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及当年财政拨款1042.55万元，其中：一般公共预算拨款1042.55万元。同时，将按照财政部有关制度规定全面开展绩效监控和自评。根据以前年度绩效评价结果，优化西藏自治区无线信息通信监管与发展项目等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（五）使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：指用于行政事业单位养老方面的支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管支出（款）：指用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。

（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：2023年单位预算公开表格.xls