西藏自治区通信管理局2024年度部门预算（地方）
西藏自治区通信管理局2024年度部门预算
（2024年1月30日）
目 录
第一部分 西藏自治区通信管理局概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 西藏自治区通信管理局2024年度部门预算明细表
第三部分 西藏自治区通信管理局2024年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区通信管理局概况
一、主要职能
西藏自治区通信管理局（正司局级）为工业和信息化部派驻西藏自治区的通信管理部门，实行垂直管理，主要履行西藏通信行业的监管职责。
二、部门预算单位构成
西藏自治区通信管理局内设办公室（人事处）、政策法规处（纪律检查处、机关党委）、信息通信发展处、信息通信管理处（战备应急通信办公室）、网络安全管理处、互联网管理处，共6个处室。
按照西藏自治区机构编制委员会批复，西藏自治区信息通信技术保障中心为西藏自治区通信管理局下属事业单位，核定15名编制（公益一类），纳入西藏自治区财政全额预算管理，2023年年末实有人员10名。
纳入西藏自治区通信管理局2024年部门预算编制范围的单位共1个，无其他部门及下级单位。
第二部分
西藏自治区通信管理局2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏自治区通信管理局2024年度部门预算数据分析
一、2024年部门收支总表的说明
西藏自治区通信管理局2024年财政拨款收支总预算70,573.18万元。收入包括：一般公共预算拨款69,133.03万元，上年结转1,440.15万元，无政府性基金预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出27.69万元、卫生健康支出13.33万元、住房保障支出20.8万元、交通运输支出70.00万元、资源勘探信息等支出69,256.36万元（含上年结转255.15万元）、其他支出1,185.00万元（上年结转）。
二、2024年度部门收入总表的说明
西藏自治区通信管理局2024年收入预算70,573.18万元，其中：一般公共预算拨款收入69,133.03万元，占97.96%；上年结转1,440.15万元，占2.04%。
三、2024年部门支出总表的说明
西藏自治区通信管理局2024年支出预算70,573.18万元。其中：基本支出342.85万元，占0.49%；项目支出70,230.33万元（含上年结转1,440.15万元），占99.51%。
四、2024年度财政拨款收支总表的说明
西藏自治区通信管理局2024年财政拨款收支总预算70,573.18万元。收入包括：一般公共预算拨款69,133.03万元，上年结转1,440.15万元，无政府性基金预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出27.69万元、卫生健康支出13.33万元、住房保障支出20.8万元、交通运输支出70.00万元、资源勘探信息等支出69,256.36万元（含上年结转255.15万元）、其他支出1,185.00万元（上年结转）。
2024年预算较上年（2023年收支总预算36,624.35万元）增长了33,948.83万元，同比增长48.1%。主要原因为2024年通信业发展专项资金项目经费预算安排17,000.00万元、电信普遍服务补助资金预算比上年增加18,946.00万元,致使2024年预算比2023年预算增长48.1%。
五、2024年一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2024年当年预算收入69,133.03万元，较上年增长38,221.89万元，增长55.29%。其中：基本支出预算342.85万元，较上年增加18.49万元，增长5.39%；项目支出预算68,790.18万元，较上年增加38,203.41万元，增长55.5%。
2024年度一般公共预算当年拨款基本支出增加说明：因安排水电费经费增加，同时相应的公用经费支出增加。
2024年度一般公共预算当年拨款项目支出增加说明：2024年通信业发展专项资金项目经费预算安排17,000.00万元，电信普遍服务补助资金预算比上年增加18,946.00万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2024年当年预算收入69,133.03万元。其中：基本支出预算342.85万元，占预算收入的0.5%；项目支出预算收入68,790.18万元，占预算收入的99.5%。
2024年当年预算收入69,133.03万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出27.69万元，占预算收入0.04%；事业单位医疗支出13.33万元，占预算收入0.02%；住房公积金支出20.8万元，占预算收入0.03%；一般行政管理事务70.00万元，占预算收入0.1%；其他工业和信息产业监管支出20,503.21万元，占预算收入29.66%；无线电及信息通信监管48,498.00万元，占预算收入70.15%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2024年预算数为27.69万元，比2023年执行数增加0.31万元，增长0.01%，主要是工资调标导致相应的社保缴费基数经费增加。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为13.33万元，比2023年执行数增加0.145万元，增长0.01%，主要是工资调标导致相应的社保缴费基数经费增加。
3.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：2024年预算数为20,503.21万元，比2023年执行数减少9,099.16万元，下降44.38%，主要是2024年电信普遍服务项目资金（中央转移支付）预算没安排在该支出功能分类科目所致。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为70.00万元，比2023年增加70.00万元，增长100%，主要是2024年新安排预算项目。
5.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：2024年预算数为48,498.00万元，比2023年执行数增加48,498.00万元，增加100%，主要是2024年电信普遍服务资金（中央转移支付）预算在该支出功能分类科目下安排，功能分类科目变动所致。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为20.8万元，比2023年执行数增加0.27万元，增长0.01%，主要是工资调标导致相应的职工公积金缴费基数经费增加。
六、2024年一般公共预算基本支出总体情况。
2024年一般公共预算基本支出342.85万元，其中：人员经费257.11万元，主要包括：工资性支出257.11万元（基本支出38.79万元、津贴补贴121.12万元、奖金13.33万元）、机关事业单位基本养老保险缴费27.69万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.33万元、其他社会保障缴费0.18万元（工伤保险）、住房公积金20.8万元、其他工资福利支出21.87万元（个人取暖费2.15万元、独生子女费0.003万元、煤油补贴0.14万元、加班补助3.24万元、休假探亲费13.1万元、其他3.24万元）。
公用经费77.94万元，商品和服务支出（办公费10.61万元、印刷费0.8万元、咨询费0.5万元、水费1.5万元、电费15.00万元、邮电费3.00万元、物业管理费0.44万元、差旅费13.44万元、培训费0.8万元、工会经费3.46万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.24万元、委托业务费3.5万元、其他商品和服务支出17.35万元（主要是食堂补助11.00万元、其他商服支出5.2万元、电梯运行维护费1.00万元、邮寄费0.15万元）、其他社保缴费（残保金7.00万元）。
对个人和家庭的补助7.8万元（医疗费补助1.8万元、驻村生活补助6.00万元）。
七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年度“三公”经费预算数为0.3万元，比2023年无增减。其中：无因公出国（境）费预算，公务接待费预算0.3万元。
2023年度“三公”经费预算执行数0.3万元。其中：因公出国（境）0万元；公务接待费0.3万元；公务车辆运行维护费0万元。2023年，我单位按照厉行节约的原则，进一步严格执行公务接待审批程序，控制接待人数和批次，未超出“三公”经费支出预算。
八、政府性基金预算支出总体情况。
2024年西藏自治区通信管理局没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况。
2024年度西藏自治区通信管理局没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2024年部门本级机关运行经费财政拨款预算77.94万元，比2023年预算增加12.35万元，增长15.84%，主要是该支出由预算系统自动测算生成，水电费预算增加等原因使相应的机关运维经费增加。
（二）政府采购情况说明
2024年西藏自治区通信管理局政府采购预算总额3,723.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3,723.00万元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月底，本部门无地方编车辆编,单位价值50万元以上通用设备4台（套），无单位价值100万元以上专用设备台（套）。2024年一般公共预算安排购置车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台（套）,单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2024年预算绩效情况说明
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个，资金68,790.18万元，其中：中央转移支付资金48,498.00万元，地方资金20,292.18万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，项目为电信普遍服务补助资金项目，资金48,498.00万元，占年初项目支出预算总额的70.5%,通信业发展专项资金17,000.00万元，占年初项目支出预算总额的24.72%。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
2024年度西藏自治区通信管理局无安排扶贫资金预算支出。
（六）政府债务情况
2024年度西藏自治区通信管理局无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件：1.2024年部门预算公开报表（1-16表）